采購（采購編號(hào)：CG2000062001695803）
南方電網(wǎng)云南國際有限責(zé)任公司2024年內(nèi)控管理工具及流程關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)庫（2023年版）建設(shè)服務(wù)專項(xiàng)采購（公開競(jìng)爭(zhēng)性談判）（采購編號(hào)：CG2000062001695803），已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金來源為自籌資金，采購人為南方電網(wǎng)云南國際有限責(zé)任公司。本項(xiàng)目已具備采購條件，現(xiàn)組織開展公開競(jìng)爭(zhēng)性談判。
項(xiàng)目所在地區(qū)：云南省昆明市
一、項(xiàng)目信息
1.1.項(xiàng)目名稱：南方電網(wǎng)云南國際有限責(zé)任公司2024年內(nèi)控管理工具及流程關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)庫（2023年版）建設(shè)服務(wù)專項(xiàng)采購（公開競(jìng)爭(zhēng)性談判）
1.2.采購編號(hào)：CG2000062001695803
1.3.采購人：南方電網(wǎng)云南國際有限責(zé)任公司
1.4.采購代理機(jī)構(gòu)：南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈（云南）有限公司
1.5.采購方式：公開競(jìng)爭(zhēng)性談判（專項(xiàng)）
1.6.項(xiàng)目類別：服務(wù)
1.7.資格審查方式：資格后審
1.8.踏勘現(xiàn)場(chǎng)：無
1.9樣品：不收取
1.10.分包：不允許
1.11.報(bào)價(jià)有效期：自遞交響應(yīng)文件截止之日起90天
二、項(xiàng)目概況和采購范圍
（一）項(xiàng)目概況
為進(jìn)一步完善公司內(nèi)控管理體系建設(shè)，按照國務(wù)院國資委關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的要求，根據(jù)公司《關(guān)于印發(fā)基于流程的內(nèi)控體系優(yōu)化升級(jí)工作計(jì)劃的通知》，需結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際需要開展內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)調(diào)研，基于流程體系建設(shè)將控制措施嵌入業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)，并按照南方電網(wǎng)公司要求編制2023年版內(nèi)控管理手冊(cè)、評(píng)價(jià)手冊(cè)、流程關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)庫等管理工具文件。
（二）采購范圍
為進(jìn)一步完善公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理體系，促進(jìn)公司依法合規(guī)有序經(jīng)營(yíng)，按照國務(wù)院國資委關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的要求，根據(jù)云南國際公司《關(guān)于印發(fā)基于流程的內(nèi)控體系優(yōu)化升級(jí)工作計(jì)劃的通知》，需結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際開展內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)調(diào)研，基于流程體系建設(shè)將控制措施嵌入業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)，按照南方電網(wǎng)公司要求編制2023年版內(nèi)控管理手冊(cè)、評(píng)價(jià)手冊(cè)、流程關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)庫等管理工具文件，形成如下成果：
1.公司《內(nèi)控管理手冊(cè)（流程關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)庫）》。系統(tǒng)梳理公司各業(yè)務(wù)域流程關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、內(nèi)外部規(guī)定、控制類型、控制要求、控制頻率、控制載體等。
2.公司《內(nèi)控合規(guī)崗位清單》。系統(tǒng)梳理各部門機(jī)構(gòu)內(nèi)控合規(guī)崗位清單、內(nèi)控合規(guī)依據(jù)、不相容崗位分離要求等，明確崗位工作輸出和崗位內(nèi)控合規(guī)要求。
3.公司《風(fēng)險(xiǎn)分類清單》。根據(jù)南方電網(wǎng)公司風(fēng)險(xiǎn)分類清單（2023年版），結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際，本地化修編形成公司風(fēng)險(xiǎn)分類清單。
4.公司內(nèi)控評(píng)價(jià)手冊(cè)，內(nèi)控缺陷識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等工具模板文件。
序號(hào) | 標(biāo)的 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)包號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 最高限價(jià)（萬元） | 是否特殊包 | 服務(wù)期 | 采購文件收取費(fèi)用（元） | 投標(biāo)保證金（元） |
1 | 標(biāo)1：南方電網(wǎng)云南國際有限責(zé)任公司2024年內(nèi)控管理工具及流程關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)庫（2023年版）建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目 | / | 1 | 包01：南方電網(wǎng)云南國際有限責(zé)任公司2024年內(nèi)控管理工具及流程關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)庫（2023年版）建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目 | 15 | 否 | 合同簽訂之日起3個(gè)月 | 不收取 | 不收取 |
三、 供應(yīng)商資格要求
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)合法運(yùn)作的法人或其他組織，具有獨(dú)立履行合同的能力，營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他執(zhí)業(yè)證照在有效期內(nèi)。 |
2 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加同一標(biāo)包的談判。 |
3 | 談判對(duì)象在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)中未被列為嚴(yán)重違法失信企業(yè)，未在 “信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)被列為失信被執(zhí)行人。 |
4 | 談判對(duì)象提供真實(shí)有效的 “國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn）”生成的完整《企業(yè)信用信息公示報(bào)告》、“信用中國(www.creditchina.gov.cn）”生成的完整《信用信息報(bào)告》”，報(bào)告生成時(shí)間為從談判公告發(fā)布之日起至談判項(xiàng)目截止時(shí)間內(nèi)，非企業(yè)以及其他組織信用情況未在公示系統(tǒng)公示的，需要提交情況說明。 |
5 | 不接受聯(lián)合體參與談判。 |
特別提醒：響應(yīng)單位不得使用美光公司產(chǎn)品（包括含有美光芯片的產(chǎn)品）響應(yīng)，確保后續(xù)供貨的產(chǎn)品滿足國家網(wǎng)絡(luò)安全審查要求。
四、談判報(bào)名及采購文件的獲取
本項(xiàng)目采購人通過南方電網(wǎng)公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)（登錄網(wǎng)址：http://www.bidding.csg.cn）實(shí)施電子化采購。
凡有意參加報(bào)價(jià)者，請(qǐng)于2024年02月01日18時(shí)00分00秒至2024年02月05日18時(shí)00分00秒，在南方電網(wǎng)公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)報(bào)名并下載采購文件，過期無法報(bào)名。
按國家電子招標(biāo)投標(biāo)法有關(guān)規(guī)定和電子交易平臺(tái)技術(shù)要求，凡有意參加報(bào)價(jià)者，需先行完成平臺(tái)系統(tǒng)登記注冊(cè)和審核（具體見2016年3月1日南方電網(wǎng)公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)發(fā)布的南方電網(wǎng)公司供應(yīng)商登記公告），并辦理供應(yīng)商企業(yè)數(shù)字證書（辦理流程見網(wǎng)站下載中心數(shù)字證書辦理指南），為避免耽誤采購文件下載及報(bào)價(jià)，請(qǐng)?jiān)诓少徫募螺d截止時(shí)間至少3個(gè)工作日前提交供應(yīng)商登記（提交登記信息時(shí)請(qǐng)選擇“中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司或云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司”為審核單位），審核通過后，供應(yīng)商憑申請(qǐng)的賬號(hào)、密碼登陸平臺(tái)。
五、響應(yīng)文件的遞交
（一）響應(yīng)文件遞交方式
供應(yīng)商必須于規(guī)定的響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間前在南方電網(wǎng)公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)（http://www.bidding.csg.cn）上傳電子版響應(yīng)文件，未上傳則視為未響應(yīng)。不接收其他方式遞交的響應(yīng)文件。
（二）響應(yīng)文件遞交的時(shí)間
響應(yīng)文件遞交開始時(shí)間：2024年02月01日18時(shí)00分00秒；
響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間：2024年02月06日09時(shí)30分00秒。
（三）響應(yīng)文件的修改與撤回
在規(guī)定的響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間前，可以通過南方電網(wǎng)公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)修改或撤回已遞交的響應(yīng)文件。
（四）計(jì)算機(jī)硬件特征碼審查要求
為進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)活動(dòng)，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，本項(xiàng)目對(duì)投標(biāo)人在招標(biāo)文件下載、 投標(biāo)文件制作及上傳過程中產(chǎn)生的計(jì)算機(jī)硬件特征碼嚴(yán)格審查。投標(biāo)人如存在以下任一情 形，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)其作否決投標(biāo)處理：
1.與其他報(bào)價(jià)人下載采購文件的 IP 地址、響應(yīng)文件的 CPU 序列號(hào)及硬盤序列號(hào)三者同時(shí)一致；
2.與其他報(bào)價(jià)人上傳響應(yīng)文件的 IP 地址、響應(yīng)文件的 CPU 序列號(hào)及硬盤序列號(hào)三者同時(shí)一致；
3.與其他報(bào)價(jià)人的響應(yīng)文件網(wǎng)卡 MAC 地址一致。
如本采購項(xiàng)目最小獨(dú)立評(píng)審單元（標(biāo)的）出現(xiàn)上述任一情形，將否決報(bào)價(jià)人響應(yīng)本采購項(xiàng)目及同一采購項(xiàng)目后續(xù)采購的全部響應(yīng)文件。
六、談判時(shí)間及要求
本項(xiàng)目采用遠(yuǎn)程電話談判，供應(yīng)商無需前往談判地點(diǎn)進(jìn)行談判，本項(xiàng)目進(jìn)入談判環(huán)節(jié)后，評(píng)審專家將通過供應(yīng)商響應(yīng)文件中“法定代表人或負(fù)責(zé)人授權(quán)書”部分注明的被授權(quán)人聯(lián)系電話，聯(lián)系供應(yīng)商談判。在響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間后即開展談判工作，無法聯(lián)系到供應(yīng)商的，視通過南方電網(wǎng)公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)提交的報(bào)價(jià)為最終報(bào)價(jià)。
七、合同簽訂要求
7.1.合同簽訂詳見采購文件合同模板。
7.2.本次采購項(xiàng)目的成交人確定后，采購人與成交人應(yīng)當(dāng)按照采購文件規(guī)定采用書面形式訂立合同，并經(jīng)雙方簽字蓋章后合同成立生效。
7.3.響應(yīng)人應(yīng)當(dāng)按照承諾內(nèi)容簽訂合同，并依據(jù)約定全面履行自己的義務(wù)，合同履行過程中出現(xiàn)誠信、履約、安全、質(zhì)量等各類失信行為，將按照中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司供應(yīng)商管理辦法、供應(yīng)商扣分處罰實(shí)施細(xì)則進(jìn)行處罰。
7.4.云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司已全面應(yīng)用電子簽章簽訂物資采購合同，為保障合同及時(shí)簽訂，貨物類成交供應(yīng)商還需辦理“南方電網(wǎng)個(gè)人數(shù)字證書”，辦理流程詳見南方電網(wǎng)公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)（http://www.bidding.csg.cn/）2020年4月13日云南電網(wǎng)公司發(fā)布的通知公告《關(guān)于全面應(yīng)用物資采購合同電子簽章的通知》），并在成交公告發(fā)布后5日內(nèi)完成辦理。
八、保密和廉潔紀(jì)律要求
（一） 保密要求
參與采購活動(dòng)的各方應(yīng)對(duì)采購文件和響應(yīng)文件中的商業(yè)和技術(shù)等秘密保密，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（二） 廉潔紀(jì)律要求
供應(yīng)商提交的資料必須真實(shí)準(zhǔn)確，不得以他人名義或者以其他弄虛作假的方式報(bào)價(jià)；不得相互串通或者與采購人串通報(bào)價(jià)；不得向采購人或者采購工作組成員行賄，不得有腐敗和欺詐行為。
（三） 采購過程串通投標(biāo)及弄虛作假行為處理
評(píng)審過程對(duì)投標(biāo)人串通投標(biāo)及弄虛作假行為進(jìn)行嚴(yán)格審查，如發(fā)現(xiàn)符合《云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司關(guān)于采購過程中投標(biāo)人相互串通、弄虛作假行為認(rèn)定及處理方式的通知》（供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)（http://www.bidding.csg.cn/）已公示）中所列的行為事實(shí)，將依據(jù)規(guī)定對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行處理。
九、異議渠道和要求
供應(yīng)商認(rèn)為采購文件、采購過程、成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以書面形式提出異議。
（一）異議階段和時(shí)間要求
對(duì)采購文件的異議，應(yīng)當(dāng)在報(bào)價(jià)截止時(shí)間3日前提出，采購人自收到之日起 3日內(nèi)答復(fù)。
（二）異議提出主體
對(duì)采購文件、評(píng)審結(jié)果的異議，應(yīng)當(dāng)由供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人提出。
（三）異議材料
異議人必須有認(rèn)為采購文件、采購過程和（或）成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的事實(shí)和理由。
異議人應(yīng)以書面形式向受理部門提出異議，異議書應(yīng)包括下列內(nèi)容：
（1） 異議人的姓名或者名稱、地址及有效聯(lián)系方式；
（2） 異議項(xiàng)目的名稱；
（3） 具體、明確的異議事項(xiàng)和與異議事項(xiàng)相關(guān)的請(qǐng)求；
（4） 事實(shí)依據(jù)；
（5） 必要的法律依據(jù)；
（6） 提出異議的日期。
異議人是法人的，異議文件必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章，同時(shí)提交授權(quán)委托書；其他組織或自然人提出異議的，異議文件必須由其主要負(fù)責(zé)人或提出質(zhì)疑人本人簽字，并附有效身份證明復(fù)印件，由本人提交。
（四）異議人不得以異議為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，進(jìn)行虛假、惡意異議，阻礙采購報(bào)價(jià)活動(dòng)的正常進(jìn)行。對(duì)虛假、惡意異議等擾亂采購秩序的行為，將納入云南電網(wǎng)公司黑名單管理，記錄在其信用檔案中，作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的重要組成部分，情節(jié)嚴(yán)重的實(shí)施一定期限不接受報(bào)價(jià)或市場(chǎng)禁入的處理。以下任一種行為將視為虛假、惡意異議：
（1）對(duì)同一項(xiàng)目同一問題提出2次及以上異議，但事項(xiàng)不具體且未能提供相應(yīng)的證明資料或查詢渠道的。
（2）對(duì)同一個(gè)項(xiàng)目提出2次及以上異議均查無實(shí)據(jù)，經(jīng)回復(fù)后仍繼續(xù)提出異議的。
（五）異議內(nèi)容涉及企業(yè)秘密和企業(yè)內(nèi)部敏感信息，異議人無法證明信息來源合法途徑的，將納入云南電網(wǎng)公司黑名單管理，記錄在其信用檔案中，作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的重要組成部分，情節(jié)嚴(yán)重的實(shí)施一定期限不接受報(bào)價(jià)或市場(chǎng)禁入的處理。企業(yè)秘密和內(nèi)部敏感信息包括且不限于：標(biāo)底、專家名單、采購過程音視頻監(jiān)控系統(tǒng)信息、評(píng)審報(bào)告、評(píng)審打分表、他人報(bào)價(jià)文件等。
（六）異議渠道
異議受理機(jī)構(gòu)地址：云南省昆明市盤龍區(qū)東風(fēng)東路東風(fēng)巷139號(hào)南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈（云南）有限公司供應(yīng)商服務(wù)大廳
異議受理電話：“雙百熱線”4008100100
異議受理郵箱：ywwzyw@yn.csg.cn
異議受理時(shí)間：周一至周五，上午9:00-12:00，下午14:00-18:00
十、業(yè)務(wù)咨詢聯(lián)系方式
供應(yīng)商如有疑問，可通過以下聯(lián)系方式咨詢：
聯(lián)系地址：云南省昆明市盤龍區(qū)東風(fēng)東路東風(fēng)巷139號(hào)南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈（云南）有限公司
供應(yīng)商登記咨詢電話：4008100100轉(zhuǎn)1。
南方電網(wǎng)公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)操作咨詢電話：4008100100轉(zhuǎn)3。
數(shù)字證書辦理咨詢電話：400-666-3999。
電話咨詢時(shí)間：周一至周五 上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
十一、監(jiān)督投訴
投標(biāo)人（供應(yīng)商）或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為本次采購活動(dòng)不符合法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的，可以向有關(guān)監(jiān)督部門投訴，投訴應(yīng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料。
監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu)名稱：南方電網(wǎng)云南國際有限責(zé)任公司供應(yīng)鏈部
監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu)電話：0871-63067137
監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu)郵箱：ynicgyljd@csg.cn
十二、公告和公示信息發(fā)布媒介
南方電網(wǎng)公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)（http://www.bidding.csg.cn/）。
十三、其他說明
關(guān)于采購代理服務(wù)費(fèi)收取的方式及標(biāo)準(zhǔn)等業(yè)務(wù)要求詳見采購文件附件。
關(guān)于供應(yīng)商登記注冊(cè)、響應(yīng)、談判等各環(huán)節(jié)的操作指南，供應(yīng)商可通過南方電網(wǎng)公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)（http://www.bidding.csg.cn）“下載中心”獲取操作手冊(cè)，或通過上述聯(lián)系方式咨詢。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽名）：
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱：南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈（云南）有限公司【蓋章位置】
2024-02-01
- 編輯:csg.cn