南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司基于數(shù)字審計(jì)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)平臺(tái)
的公司智能數(shù)字審計(jì)監(jiān)督研究與應(yīng)用公開(kāi)談判采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)公告
（采購(gòu)編號(hào)：CG2700062002150673）
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司基于數(shù)字審計(jì)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的公司智能數(shù)字審計(jì)監(jiān)督研究與應(yīng)用公開(kāi)談判采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)人為南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司，項(xiàng)目資金已落實(shí)。該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)談判采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況和采購(gòu)范圍
2.1項(xiàng)目概述：為落實(shí)南方電網(wǎng)公司《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)系統(tǒng)實(shí)用化及數(shù)字審計(jì)運(yùn)營(yíng)管理工作的通知》和《南方電網(wǎng)公司大數(shù)據(jù)審計(jì)高質(zhì)量建設(shè)行動(dòng)方案（2024-2027年）》要求，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與審計(jì)業(yè)務(wù)有機(jī)融合，以大數(shù)據(jù)審計(jì)推動(dòng)審計(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展，更好發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)服務(wù)保障公司高質(zhì)量發(fā)展的重要作用。現(xiàn)開(kāi)展南網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)“基于數(shù)字審計(jì)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的公司智能數(shù)字審計(jì)監(jiān)督研究與應(yīng)用”采購(gòu)工作。
2.2采購(gòu)范圍：
（1）建設(shè)數(shù)字審計(jì)模型
依托南方電網(wǎng)數(shù)字審計(jì)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，根據(jù)數(shù)字化審計(jì)監(jiān)督場(chǎng)景，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分解，分析對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況，選取符合開(kāi)展數(shù)字審計(jì)建模的場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)，建設(shè)不少于50個(gè)數(shù)字審計(jì)模型（1個(gè)問(wèn)題點(diǎn)對(duì)應(yīng)1個(gè)分析模型），審計(jì)模型的建設(shè)必須在南方電網(wǎng)數(shù)字審計(jì)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)平臺(tái)上開(kāi)發(fā)完成，完成的審計(jì)模型必須適用于南網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)及所屬單位。根據(jù)業(yè)務(wù)指標(biāo)要求或問(wèn)題表現(xiàn)形式，設(shè)計(jì)異常篩查規(guī)則，進(jìn)行數(shù)據(jù)溯源，通過(guò)網(wǎng)公司大數(shù)據(jù)中心采集相應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并進(jìn)行清洗、轉(zhuǎn)換，根據(jù)模型的問(wèn)題查找規(guī)則編寫(xiě)模型sql腳本，輸出疑點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證、調(diào)優(yōu)。從需求端到結(jié)束端形成閉環(huán)監(jiān)督，確保無(wú)盲區(qū)，數(shù)字審計(jì)全覆蓋。
（2）應(yīng)用南方電網(wǎng)數(shù)字審計(jì)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，開(kāi)展數(shù)字審計(jì)運(yùn)營(yíng)
應(yīng)用所開(kāi)發(fā)的審計(jì)模型支撐公司2025—2026年審計(jì)項(xiàng)目，輸出數(shù)字審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（疑點(diǎn)）清單和數(shù)字審計(jì)分析報(bào)告，實(shí)現(xiàn)公司本部審計(jì)項(xiàng)目數(shù)字化審計(jì)覆蓋率100%，并將成熟可用的審計(jì)模型在南方電網(wǎng)數(shù)字審計(jì)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布。深化數(shù)字審計(jì)模型應(yīng)用，對(duì)開(kāi)發(fā)建設(shè)的審計(jì)模型持續(xù)優(yōu)化完善，通過(guò)不斷優(yōu)化迭代，提升模型精準(zhǔn)度，進(jìn)行審計(jì)模型的上線、應(yīng)用、優(yōu)化和下線管理。
（3）研究建立大數(shù)據(jù)審計(jì)應(yīng)用場(chǎng)景
按照所屬單位審計(jì)全覆蓋、職能業(yè)務(wù)審計(jì)全覆蓋、資金審計(jì)全覆蓋維度，基于審計(jì)關(guān)注點(diǎn)及審計(jì)邏輯，以業(yè)務(wù)場(chǎng)景為驅(qū)動(dòng)，錨定核心數(shù)據(jù)庫(kù)表及關(guān)鍵數(shù)據(jù)字段，結(jié)合合同簽訂后至合同結(jié)束期間公司本部實(shí)施的審計(jì)項(xiàng)目，開(kāi)展審計(jì)模型和應(yīng)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)與建設(shè)，包括公司行政辦公域、戰(zhàn)略規(guī)劃域、人力資源域、計(jì)劃財(cái)務(wù)域、政策研究與企業(yè)管理域、供應(yīng)鏈域、科技創(chuàng)新與數(shù)字化域、法規(guī)域、綜合域等，突出供應(yīng)鏈審計(jì)特色，提升審計(jì)應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋面和精準(zhǔn)度。
（4）研究建立健全大數(shù)據(jù)審計(jì)監(jiān)督作業(yè)模式與運(yùn)營(yíng)機(jī)制
應(yīng)用“1對(duì)多”大數(shù)據(jù)審計(jì)作業(yè)模式，支撐現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)項(xiàng)目，推動(dòng)審計(jì)工作從現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)為主向數(shù)據(jù)分析和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)并重轉(zhuǎn)變。深化“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)、分散核實(shí)、系統(tǒng)研究”大數(shù)據(jù)審計(jì)模式，建立公司常態(tài)化的大數(shù)據(jù)審計(jì)運(yùn)營(yíng)工作機(jī)制，規(guī)范大數(shù)據(jù)審計(jì)在計(jì)劃制定、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析、疑點(diǎn)核實(shí)、評(píng)估問(wèn)效等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作規(guī)程和作業(yè)要求，實(shí)現(xiàn)橫向協(xié)同、縱向貫通的常態(tài)化、專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
（5）總體目標(biāo)
搭建專(zhuān)業(yè)審計(jì)模型，圍繞公司重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金管理環(huán)節(jié)的深度監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)對(duì)所屬單位、職能業(yè)務(wù)、資金管理的審計(jì)全覆蓋，有效防控權(quán)力集中、資金密集、資源富集領(lǐng)域的重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，服務(wù)保障公司高質(zhì)量發(fā)展。
（6）項(xiàng)目實(shí)施成果主要包括以下內(nèi)容：
1）公司數(shù)字化審計(jì)監(jiān)督場(chǎng)景研究報(bào)告1份；
2）公司數(shù)字化審計(jì)監(jiān)督場(chǎng)景模型清單1份；
3）與模型清單相對(duì)應(yīng)的sq1腳本與中間表；
4）公司審計(jì)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的數(shù)字審計(jì)分析報(bào)告；
5）公司審計(jì)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的數(shù)字審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題清單。
具體詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)。
2.3項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：廣東省廣州市
2.4采購(gòu)分類(lèi)：專(zhuān)項(xiàng)
2.5項(xiàng)目類(lèi)別：服務(wù)
2.6標(biāo)的清單：
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 標(biāo)包名稱(chēng) | 最高限價(jià) (萬(wàn)元) | 工期/ 服務(wù)期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 標(biāo)的1 | 基于數(shù)字審計(jì)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的公司智能數(shù)字審計(jì)監(jiān)督研究與應(yīng)用 | 73.50 | 自合同簽訂之日起12個(gè)月 |
|
注：本項(xiàng)目不收取響應(yīng)保證金。
2.7其它關(guān)鍵要素：
（1）報(bào)價(jià)表及報(bào)價(jià)要求：本項(xiàng)目報(bào)總價(jià)，具體詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表。
（2）結(jié)算方式：本項(xiàng)目總價(jià)包干，同時(shí)按成交結(jié)果及合同結(jié)算條款進(jìn)行結(jié)算。
3.供應(yīng)商資格要求
通用資格要求
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人，提供合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或事業(yè)單位法人證書(shū)等）；中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的非法人組織，提供主體資格合法存續(xù)的證明文件；分支機(jī)構(gòu)應(yīng)提供合法有效的授權(quán)，授權(quán)應(yīng)加蓋委托人公章且委托人法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字；不接受自然人參與。 |
2 | 不接受聯(lián)合體參與。 |
專(zhuān)用資格要求
序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的/標(biāo)包 |
1 | 供應(yīng)商近三年（響應(yīng)文件遞交截止日前36個(gè)月）須具有同類(lèi)項(xiàng)目（信息系統(tǒng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)或?qū)徲?jì)數(shù)據(jù)分析）項(xiàng)目業(yè)績(jī)，并提供合同（首頁(yè)、服務(wù)內(nèi)容頁(yè)、蓋章簽字頁(yè)掃描件）以及驗(yàn)收證明材料（包括論文、專(zhuān)利、獲獎(jiǎng)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等任意一種能證明相關(guān)合同執(zhí)行情況的證明材料）。 | 所有標(biāo)的標(biāo)包 |
4.采購(gòu)文件獲取
4.1采購(gòu)文件獲取方式
本采購(gòu)項(xiàng)目采用電子招標(biāo)采購(gòu)方式，根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)注冊(cè)登記，如實(shí)遞交有關(guān)信息，并經(jīng)電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。凡有意參加響應(yīng)者，在采購(gòu)文件發(fā)售截止時(shí)間前通過(guò)南方電網(wǎng)公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)（www.bidding.csg.cn）完成供應(yīng)商登記并免費(fèi)獲取電子采購(gòu)文件，在響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間前完成供應(yīng)商數(shù)字證書(shū)（電子印章）辦理、響應(yīng)文件編制加密及遞交。供應(yīng)商要為數(shù)字證書(shū)辦理預(yù)留足夠的時(shí)間，由于自身原因造成無(wú)法響應(yīng)的，后果由供應(yīng)商自行承擔(dān)。
電子化投標(biāo)操作路徑如下：
獲取路徑：門(mén)戶(hù)網(wǎng)站->點(diǎn)擊供應(yīng)商登錄->選擇供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)（新系統(tǒng)）->購(gòu)標(biāo)管理；
投標(biāo)路徑：門(mén)戶(hù)網(wǎng)站->點(diǎn)擊供應(yīng)商登錄->選擇供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)（新系統(tǒng)）->投標(biāo)管理；
投標(biāo)助手下載路徑：門(mén)戶(hù)網(wǎng)站->點(diǎn)擊供應(yīng)商登錄->選擇供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)（新系統(tǒng)）->購(gòu)標(biāo)管理-項(xiàng)目參加及文件下載-可下載項(xiàng)目。
供應(yīng)商登記咨詢(xún)電話(huà)：4008100100轉(zhuǎn)1
供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)操作咨詢(xún)電話(huà)：4008100100轉(zhuǎn)3
數(shù)字證書(shū)辦理咨詢(xún)電話(huà)：400-666-3999
電話(huà)咨詢(xún)時(shí)間：周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
4.2采購(gòu)文件獲取時(shí)間
獲取開(kāi)始時(shí)間：2025年09月18日12時(shí)00分00秒
獲取結(jié)束時(shí)間：2025年09月23日17時(shí)30分00秒
4.3供應(yīng)商要求澄清采購(gòu)文件的時(shí)間：2025年09月24日17時(shí)30分00秒
5.響應(yīng)文件的遞交和談判
5.1響應(yīng)文件遞交方式：通過(guò)南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)（www.bidding.csg.cn）遞交響應(yīng)文件。
5.2響應(yīng)文件遞交開(kāi)始時(shí)間：2025年09月18日12時(shí)00分00秒
5.3響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間：2025年09月26日09時(shí)00分00秒
5.4談判時(shí)間及形式
談判時(shí)間：談判開(kāi)始時(shí)間預(yù)計(jì)為2025年09月26日09時(shí)00分00秒，與每一供應(yīng)商進(jìn)行談判的具體時(shí)間另行通知。
談判形式：
本次采購(gòu)采用錄音電話(huà)遠(yuǎn)程談判方式，供應(yīng)商無(wú)需到達(dá)談判現(xiàn)場(chǎng)，澄清、說(shuō)明和補(bǔ)正以及最終報(bào)價(jià)確認(rèn)內(nèi)容通過(guò)南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)(www.bidding.csg.cn)提交響應(yīng)文件。供應(yīng)商在響應(yīng)文件中明確授權(quán)進(jìn)行談判的代表及聯(lián)系方式，供應(yīng)商法定代表人或授權(quán)人在談判期間需保持電話(huà)和網(wǎng)絡(luò)暢通，若電話(huà)無(wú)法接通，則視為放棄談判和最終報(bào)價(jià)的權(quán)利，談判工作組以該供應(yīng)商的第一次報(bào)價(jià)作為最終報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審。
6.發(fā)布公告的媒介
本次采購(gòu)公告和成交公告在“南方電網(wǎng)公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)（www.bidding.csg.cn）”上發(fā)布。
7.計(jì)算機(jī)硬件特征碼審查要求、違法行為處理
7.1計(jì)算機(jī)硬件特征碼審查要求
為進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，本項(xiàng)目對(duì)供應(yīng)商在采購(gòu)文件下載、響應(yīng)文件制作及上傳過(guò)程中產(chǎn)生的計(jì)算機(jī)硬件特征碼嚴(yán)格審查。供應(yīng)商如存在以下任一情形，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)其作否決投標(biāo)處理：
（1）與其他供應(yīng)商下載采購(gòu)文件的IP地址、響應(yīng)文件的CPU序列號(hào)及硬盤(pán)序列號(hào)三者同時(shí)一致；
（2）與其他供應(yīng)商上傳響應(yīng)文件的IP地址、響應(yīng)文件的CPU序列號(hào)及硬盤(pán)序列號(hào)三者同時(shí)一致；
（3）與其他供應(yīng)商的響應(yīng)文件網(wǎng)卡MAC地址一致。
如采購(gòu)項(xiàng)目最小獨(dú)立評(píng)審單元（標(biāo)的/標(biāo)包/標(biāo)段）出現(xiàn)上述任一情形，將否決供應(yīng)商響應(yīng)該采購(gòu)項(xiàng)目及同一采購(gòu)項(xiàng)目后續(xù)采購(gòu)的全部響應(yīng)文件。
如響應(yīng)文件存在串通投標(biāo)情形的，將依據(jù)南方電網(wǎng)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)相關(guān)供應(yīng)商實(shí)施不接受投標(biāo)處理。
7.2串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為處理
供應(yīng)商不得相互串通報(bào)價(jià)或者與采購(gòu)人串通報(bào)價(jià)，不得以他人名義報(bào)價(jià)或者以其他方式弄虛作假騙取成交，不得向采購(gòu)人或者采購(gòu)工作組成員行賄謀取成交。請(qǐng)各供應(yīng)商高度重視投標(biāo)誠(chéng)信，對(duì)響應(yīng)文件中存在生產(chǎn)制造能力、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)績(jī)（含合同、發(fā)票）等造假情形，或私下與采購(gòu)工作組成員進(jìn)行與報(bào)價(jià)內(nèi)容有關(guān)的接觸（如評(píng)審前通過(guò)電話(huà)、信息和會(huì)面等方式詢(xún)問(wèn)是否參加評(píng)審，請(qǐng)專(zhuān)家在評(píng)審中給予關(guān)照等）等各類(lèi)違法違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)，采購(gòu)人將嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)及《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
8.異議及投訴
8.1供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對(duì)本項(xiàng)目的采購(gòu)文件有異議的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式在響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間2日前提出。
異議文件應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（1）異議提出人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式；
（2）異議事項(xiàng)；
（3）有效線索和相關(guān)證明材料。
異議提出人是法人的，異議文件必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章（授權(quán)代表同時(shí)還需提交授權(quán)委托書(shū)）；其他組織或自然人提出異議的，異議文件必須由其主要負(fù)責(zé)人或提出異議人本人簽字，并附有效身份證明復(fù)印件，由本人提交。
異議遞交地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)天河路188號(hào)新天河賓館2樓南方電網(wǎng)供應(yīng)商服務(wù)大廳
異議遞交方式：通過(guò)傳真或當(dāng)面遞交（傳真：020-38124578）
異議遞交電話(huà)：4008100100轉(zhuǎn)2
8.2供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為本次采購(gòu)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的，可以向有關(guān)監(jiān)督部門(mén)投訴，投訴應(yīng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料。
監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司審計(jì)法規(guī)部
監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu)電話(huà)：020-38122529
監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu)郵箱：jiandu@csg.cn
8.3供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對(duì)采購(gòu)文件提出投訴的，應(yīng)當(dāng)先向采購(gòu)人提出異議。異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴，阻礙采購(gòu)活動(dòng)的正常進(jìn)行。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標(biāo)秩序等惡意行為，將按照《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》等制度進(jìn)行處理。
9.聯(lián)系方式
采 購(gòu) 人：南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司
地 址： 廣州市天河區(qū)天河路178號(hào)
聯(lián) 系 人：陳工
電 話(huà)：4008100100轉(zhuǎn)2
10.公告的其他內(nèi)容
無(wú)。
11.采購(gòu)公告附件
無(wú)。
采購(gòu)人（或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)）主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽名）：劉仙華
采購(gòu)人或其采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng)（蓋章）：南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司【蓋章位置】
2025年9月18日
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