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雅礱江公司2025至2027年度內(nèi)部控制評價服務(wù)(二次)公開招標(biāo)公告

日期：2025-11-11 來源：中國電力招標(biāo)采購網(wǎng) 作者：dlztb

核心提示：服務(wù)期（天）：780開標(biāo) 其中，每個評價年度的7月進(jìn)駐現(xiàn)場實(shí)施預(yù)評價工作，后期結(jié)合甲方股東方內(nèi)控評價工作要求及預(yù)評價工作情況

服務(wù)期（天）： 780

開標(biāo) 其中，每個評價年度的7月進(jìn)駐現(xiàn)場實(shí)施預(yù)評價工作，后期結(jié)合甲方股東方內(nèi)控評價工作要求及預(yù)評價工作情況，每個評價年度的12月進(jìn)駐現(xiàn)場實(shí)施最終評價工作，每個評價年度需根據(jù)甲方需要提交智能化審計模型規(guī)則，具體進(jìn)駐時間根據(jù)甲方通知為準(zhǔn)。合同期限為從合同簽訂生效至出具本合同約定的工作成果，經(jīng)甲方審核合格，乙方移交全部資料至甲方為止。若合同執(zhí)行過程中，對乙方每階段考核結(jié)果低于85分的，甲方有權(quán)提前終止合同。預(yù)計服務(wù)期780天，具體時間以合同約定為準(zhǔn)。

招標(biāo)范圍： 2.4.1根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》以及國投集團(tuán)（雅礱江公司股東方）《內(nèi)部控制管理辦法》《內(nèi)部控制評價標(biāo)準(zhǔn)（2020版）》等文件要求，遵循全面性、重要性、客觀性、獨(dú)立性、及時性原則，以風(fēng)險為導(dǎo)向，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素，對雅礱江公司2025~2027年度內(nèi)部控制設(shè)計及運(yùn)行情況進(jìn)行全面檢查評價。評價內(nèi)容主要包括內(nèi)部控制設(shè)計是否全面、科學(xué)且適當(dāng)；內(nèi)部控制運(yùn)行是否持續(xù)有效；設(shè)計及運(yùn)行是否存在缺陷；是否因缺陷給企業(yè)造成損失；針對以前年度及本期發(fā)現(xiàn)缺陷進(jìn)行整改的情況及措施等。評價業(yè)務(wù)流程包括但不限于：內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督、銷售管理、采購管理、資金管理、融資管理、稅務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、無形資產(chǎn)管理、法律事務(wù)、財務(wù)報告管理、基建項(xiàng)目管理、技改及大修管理、成本費(fèi)用管理、往來款管理、存貨管理、預(yù)算管理、合同管理、產(chǎn)權(quán)管理、研究與開發(fā)、境內(nèi)投資管理等。年度內(nèi)部控制評價過程中，需抽選部分雅礱江公司二級單位開展現(xiàn)場評價工作，原則上抽選的現(xiàn)場單位數(shù)不少于5個。 2.4.2 結(jié)合甲方業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)建設(shè)情況以及審計評價思路，根據(jù)甲方需要建立智能化審計模型規(guī)則，暫定合同期間形成模型規(guī)則9個。

供應(yīng)商基本要求：須為中華人民共和國國內(nèi)的獨(dú)立民事主體。

供應(yīng)商資質(zhì)要求：無。

供應(yīng)商業(yè)績要求：從2022年1月1日至今，完成過單個合同金額不低于50萬元的發(fā)電企業(yè)內(nèi)部控制評價項(xiàng)目業(yè)績。

供應(yīng)商其他要求：本項(xiàng)目不接受分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)。

供應(yīng)商擬投入項(xiàng)目負(fù)責(zé)人最低要求：從2022年1月1日至今，具有單個合同金額不低于50萬元的發(fā)電企業(yè)內(nèi)部控制評價項(xiàng)目工作經(jīng)歷（僅限已完成項(xiàng)目）。

是否接受聯(lián)合體投標(biāo)：否

備注：

未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說明下載招標(biāo)文件！

項(xiàng)目聯(lián)系人：李楊
咨詢電話：010-51957458
傳真：010-51957412
手機(jī)：18811547188
QQ:1211306049

備注：欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后，查看項(xiàng)目業(yè)主，招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍，資質(zhì)要求，招標(biāo)清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo)，具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)，以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。

來源：中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯：sdicc

標(biāo)簽： 雅礱江公司2025至2027年度內(nèi)部控制評價服務(wù)(二次)公開招標(biāo)公告

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