雅礱江公司2025至2027年度內部控制評價服務(二次)公開招標公告

日期：2025-11-11 來源：中國電力招標采購網作者：dlztb

核心提示：服務期（天）：780開標其中，每個評價年度的7月進駐現場實施預評價工作，后期結合甲方股東方內控評價工作要求及預評價工作情況

服務期（天）： 780

開標其中，每個評價年度的7月進駐現場實施預評價工作，后期結合甲方股東方內控評價工作要求及預評價工作情況，每個評價年度的12月進駐現場實施最終評價工作，每個評價年度需根據甲方需要提交智能化審計模型規則，具體進駐時間根據甲方通知為準。合同期限為從合同簽訂生效至出具本合同約定的工作成果，經甲方審核合格，乙方移交全部資料至甲方為止。若合同執行過程中，對乙方每階段考核結果低于85分的，甲方有權提前終止合同。預計服務期780天，具體時間以合同約定為準。

招標范圍： 2.4.1根據財政部等五部委《企業內部控制基本規范》《企業內部控制評價指引》以及國投集團（雅礱江公司股東方）《內部控制管理辦法》《內部控制評價標準（2020版）》等文件要求，遵循全面性、重要性、客觀性、獨立性、及時性原則，以風險為導向，圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素，對雅礱江公司2025~2027年度內部控制設計及運行情況進行全面檢查評價。評價內容主要包括內部控制設計是否全面、科學且適當；內部控制運行是否持續有效；設計及運行是否存在缺陷；是否因缺陷給企業造成損失；針對以前年度及本期發現缺陷進行整改的情況及措施等。評價業務流程包括但不限于：內部環境、風險評估、信息與溝通、內部監督、銷售管理、采購管理、資金管理、融資管理、稅務管理、固定資產管理、無形資產管理、法律事務、財務報告管理、基建項目管理、技改及大修管理、成本費用管理、往來款管理、存貨管理、預算管理、合同管理、產權管理、研究與開發、境內投資管理等。年度內部控制評價過程中，需抽選部分雅礱江公司二級單位開展現場評價工作，原則上抽選的現場單位數不少于5個。 2.4.2 結合甲方業務數據、系統建設情況以及審計評價思路，根據甲方需要建立智能化審計模型規則，暫定合同期間形成模型規則9個。

供應商基本要求：須為中華人民共和國國內的獨立民事主體。

供應商資質要求：無。

供應商業績要求：從2022年1月1日至今，完成過單個合同金額不低于50萬元的發電企業內部控制評價項目業績。

供應商其他要求：本項目不接受分支機構投標。

供應商擬投入項目負責人最低要求：從2022年1月1日至今，具有單個合同金額不低于50萬元的發電企業內部控制評價項目工作經歷（僅限已完成項目）。

是否接受聯合體投標：否

備注：

未曾在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件！

項目聯系人：李楊
咨詢電話：010-51957458
傳真：010-51957412
手機：18811547188
QQ:1211306049

備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后，查看項目業主，招標公告并下載資格預審范圍，資質要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準，以招標業主的解答為準本。

來源：中國電力招標采購網?編輯：sdicc

標簽： 雅礱江公司2025至2027年度內部控制評價服務(二次)公開招標公告

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