為更好實施醫院審計監督，促進醫院管理工作，我院擬聘請有資質的社會中介機構（下稱“服務商”）協助開展審計工作。請潛在供應商根據本公告指引報名，并于2026年2月13日17時00分前報名并提交相關材料。
一、采購需求本公告為市場摸底，服務商應根據本項目的情況提供具體的審計服務方案，至少應該包含審計方案側重點、有可能存在的難點及相應的應對措施、實施計劃（可進場時間、提供報告時間等）、項目實施過程的質量監管措施、保密工作及風險管控制度、相關業績、委派團隊情況、突發事件應急響應方案等。服務商應根據自身提供的審計方案計算所需費用，且報價應為服務商完成本項目全部內容所需費用的含稅價（包括但不限于人工、擬投入工具及材料、各類稅費、提供或未注明報價的內容等各項應有費用）；錯報漏報的內容，均已包含在報價內。（一）采購方式：市場摸底完成后于廣東政府采購智慧云平臺上實施定點議價采購（二）服務內容根據《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔2012〕21號)、《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號)、《公立醫院內部控制管理辦法》(國衛財務發〔2020〕31號)、《關于進一步加強公立醫院內部控制建設的指導意見》(財會〔2023〕31號)、《衛生健康行業內部審計基本指引(試行)等7個工作指引》(國衛辦財務函〔2023〕416號)等相關文件要求及工作規范，完成：1.風險評估全面、系統和客觀地識別、分析醫院經濟活動及相關業務活動存在的風險點，對風險點進行分級，確定相應的風險承受度，按照風險程度及可能造成后果的嚴重性，分級分類進行測試，出具風險評估報告，制定風險應對策略和風險管控措施，包括單位層面和業務層面風險評估。2.內部控制評價深入了解醫院內部控制建設和實施現狀，對醫院內部控制設計和內部控制運行有效性進行評價，出具內部控制評價報告，對存在的內部控制缺陷進行認定并提出書面合理化管理建議。?（三）交付內容要求：出具兩份報告（《風險評估報告》、《內部控制評價報告》）及相關審計過程文件、底稿。（四）服務要求1. 付款要求：出具正式報告后支付全款。2. 工作要求：(1)服務商應嚴格按照國家政策和醫院法規、政策文件的有關規定及要求，客觀、公正地做好審計工作，按時按質按量提供審計服務；服務商委派的工作人員，應遵守“誠信、公正、精業、進取”的原則，按照規范程序獲取審計證據，編制審計底稿，對查出的問題做到事實清楚、證據充分，定性準確，提出的意見恰當。(2)擁有專業內部控制體系建設團隊及良好的咨詢實力，參與此項目的人員必須具有專業的大型公立醫院風險評估、內部控制建設或評價的服務經驗，能夠與用戶進行良好的溝通，響應時間快，服務意識好。(3)項目組成員不少于5人，應具有相應的專業技能和勝任能力，熟悉本項目范圍的有關規定，其中：項目組成員應至少包括一名注冊會計師，其他成員至少包含兩名中級職稱以上人員。服務過程不得隨意更換團隊成員。3. 保密要求：服務商及其委派的團隊須對服務過程中獲取的所有醫院相關信息都負有保密責任，保密期限為長期（不隨采購合同失效而失效）。（提供承諾函）二、申請人的資格要求供應商應具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件，提供下列材料：（1）具有獨立承擔民事責任的能力：在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織或自然人，投標時提交有效的營業執照（或事業法人登記證或身份證等相關證明）副本復印件。分支機構投標的，須提供總公司和 營業執照副本復印件，總公司出具給分支機構的授權書。（2）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度，提供書面承諾聲明函（格式自擬）。（3）具備履行合同所必需的設備和專業技術能力，提供書面承諾聲明函（格式自擬）。（4）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，提供有效佐證材料。（5）信用記錄：供應商未被列入“信用中國”網站( )“失信被執行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單；不處于中國 ( )“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期（以采購代理機構于投標（響應） 截止時間當天在“信用中國”網站 及中國 查詢結果為準，如相關失信記錄已失效，供應商需提供相關證明資料。（6）符合法律、行政法規規定的其他條件。（7）單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商，不得同時參加本采購項目。（8）本項目不接受聯合體報價響應。三、報名及提交相關材料相關材料：審計計劃方案一份、報價單一份、相關資格材料一份時間：2026年2月13日17時00分前報名提交方式：（1）電子版：將相關材料蓋章后的PDF版本發 （2）紙質版：將相關材料提交至廣州市越秀區中山二路廣東省人民醫院辦公樓203室審計部。（3）紙質版應與電子版材料一致，若不符，以紙質版為準。備注：您的權限不能瀏覽詳細內容,非正式會員請聯系辦理會員入網注冊事宜，并繳費成為正式會員后登錄網站會員區可查看招標公告、招名方式或下載報名表格等詳細內容！為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準。
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